Аудит действующих документов медицинской клиники
Проверяю действующие документы работающей медицинской клиники: ЛНА, СОП, приказы, журналы, положения, инструкции, чек-листы, договоры, правила платных услуг, документы по ВКК, ИСМП, врачебной тайне, персональным данным, ЕГИСЗ, МДЛП, СФР и внутреннему контролю.
Это услуга для клиник, где документы уже есть, но непонятно, насколько они актуальны: что устарело, что противоречит законодательству, что дублируется, чего не хватает, какие документы не связаны с лицензией, кабинетами, персоналом и фактической работой.
Результат — не устная консультация, а письменный отчёт: какие документы оставить, какие исправить, какие заменить, какие удалить, какие разработать заново, на какие нормы обратить внимание и какие риски закрыть в первую очередь.
Правовая основа зависит от блока документов: ВКК обязателен по статье 90 Федерального закона № 323-ФЗ, требования к организации ВКК утверждены приказом Минздрава № 785н, лицензирование медицинской деятельности связано с ПП РФ № 852, а платные медицинские услуги регулируются ПП РФ № 736.
Это услуга для клиник, где документы уже есть, но непонятно, насколько они актуальны: что устарело, что противоречит законодательству, что дублируется, чего не хватает, какие документы не связаны с лицензией, кабинетами, персоналом и фактической работой.
Результат — не устная консультация, а письменный отчёт: какие документы оставить, какие исправить, какие заменить, какие удалить, какие разработать заново, на какие нормы обратить внимание и какие риски закрыть в первую очередь.
Правовая основа зависит от блока документов: ВКК обязателен по статье 90 Федерального закона № 323-ФЗ, требования к организации ВКК утверждены приказом Минздрава № 785н, лицензирование медицинской деятельности связано с ПП РФ № 852, а платные медицинские услуги регулируются ПП РФ № 736.
Что можно проверить
ЛНА и приказы
Положения, приказы, инструкции, регламенты, должностные документы, ответственные лица, даты утверждения, актуальность и связь с фактической работой клиники.
СОП и журналы
Связаны ли СОП с реальной работой кабинетов, утверждены ли формы журналов, кто их ведёт, кто проверяет и есть ли контроль заполнения
ВКК
Положение о ВКК, приказ об ответственном, план проверок, чек-листы, акты, журналы, корректирующие мероприятия и доказательства внутреннего контроля.
ИСМП и санитарный режим
СОП по уборке, дезинфекции, отходам, обработке медицинских изделий, гигиене рук, аварийным ситуациям и внутреннему санитарному контролю.
Платные медицинские услуги
Договор, правила платных услуг, прайс, ИДС, сайт, претензии, возвраты и связь с медицинской картой.
ЕГИСЗ, МДЛП, СФР
Есть ли внутренние документы, ответственные, журналы, инструкции и порядок контроля по цифровым системам клиники.
Что получает клиника
По итогам аудита можно получить:
отчёт по каждому документу;
статус: оставить / исправить / заменить / удалить / разработать;
перечень устаревших документов;
перечень дублей и противоречий;
перечень документов, которых не хватает;
ссылки на нормативные акты;
оценку рисков для клиники;
рекомендации по исправлению;
приоритеты: срочно / важно / можно позже;
отдельный список рисков перед проверкой.
отчёт по каждому документу;
статус: оставить / исправить / заменить / удалить / разработать;
перечень устаревших документов;
перечень дублей и противоречий;
перечень документов, которых не хватает;
ссылки на нормативные акты;
оценку рисков для клиники;
рекомендации по исправлению;
приоритеты: срочно / важно / можно позже;
отдельный список рисков перед проверкой.
Как выглядит отчёт
Отчёт можно подготовить в виде таблицы:
Документ
Что обнаружено
Нормативная основа
Риск для клиники
Что сделать
Пример:
Положение о ВКК
Документ устарел, не связан с планом проверок, актами и корректирующими мероприятиями.
Нормативная основа
Статья 90 Федерального закона № 323-ФЗ, приказ Минздрава № 785н.
Риск
Клиника не может подтвердить, что ВКК реально проводится.
Рекомендация
Обновить положение, утвердить план проверок, чек-листы, акты, журнал мероприятий и порядок корректирующих действий.
Документ
Что обнаружено
Нормативная основа
Риск для клиники
Что сделать
Пример:
Положение о ВКК
Документ устарел, не связан с планом проверок, актами и корректирующими мероприятиями.
Нормативная основа
Статья 90 Федерального закона № 323-ФЗ, приказ Минздрава № 785н.
Риск
Клиника не может подтвердить, что ВКК реально проводится.
Рекомендация
Обновить положение, утвердить план проверок, чек-листы, акты, журнал мероприятий и порядок корректирующих действий.
Когда нужна эта услуга
Обратиться стоит, если:
клиника работает несколько лет, а документы собирались из разных источников;
менялись директор, главный врач или ответственные лица;
скоро проверка;
получено предостережение, жалоба или запрос;
документы есть, но сотрудники ими не пользуются;
журналы ведутся формально;
нет реестра действующих ЛНА;
непонятно, какие документы актуальны;
документы скачаны из интернета и не привязаны к клинике;
нужно понять, что делать с большим пакетом файлов.
клиника работает несколько лет, а документы собирались из разных источников;
менялись директор, главный врач или ответственные лица;
скоро проверка;
получено предостережение, жалоба или запрос;
документы есть, но сотрудники ими не пользуются;
журналы ведутся формально;
нет реестра действующих ЛНА;
непонятно, какие документы актуальны;
документы скачаны из интернета и не привязаны к клинике;
нужно понять, что делать с большим пакетом файлов.
Что делаю на практике
Можно заказать конкретную работу:
разобрать действующие документы клиники;
найти дубли и старые редакции;
выявить документы без даты, номера или ответственного;
проверить связь с лицензией и видами работ;
проверить связь с кабинетами и персоналом;
проверить ВКК, ИСМП, платные услуги, ЕГИСЗ, МДЛП, СФР;
составить отчёт с рекомендациями;
сформировать список документов на исправление;
сформировать список документов на разработку;
предложить дальнейший порядок приведения документов в рабочее состояние.
разобрать действующие документы клиники;
найти дубли и старые редакции;
выявить документы без даты, номера или ответственного;
проверить связь с лицензией и видами работ;
проверить связь с кабинетами и персоналом;
проверить ВКК, ИСМП, платные услуги, ЕГИСЗ, МДЛП, СФР;
составить отчёт с рекомендациями;
сформировать список документов на исправление;
сформировать список документов на разработку;
предложить дальнейший порядок приведения документов в рабочее состояние.
Стоимость
Первичный аудит ЛНА и журналов — от 15 000 ₽
Подходит для небольшого пакета документов и первичного понимания: что есть, чего не хватает, где явные ошибки, дубли и грубые пробелы.
Аудит действующих документов клиники — от 35 000 ₽
Подробная проверка ЛНА, СОП, приказов, журналов и внутренних документов с письменным отчётом, ссылками на нормативные акты, рисками и рекомендациями.
Большой пакет документов — по расчёту
Если документов много, есть несколько направлений деятельности, ВКК, ИСМП, платные услуги, ЕГИСЗ, МДЛП, СФР, персональные данные, врачебная тайна и журналы по кабинетам.
Подходит для небольшого пакета документов и первичного понимания: что есть, чего не хватает, где явные ошибки, дубли и грубые пробелы.
Аудит действующих документов клиники — от 35 000 ₽
Подробная проверка ЛНА, СОП, приказов, журналов и внутренних документов с письменным отчётом, ссылками на нормативные акты, рисками и рекомендациями.
Большой пакет документов — по расчёту
Если документов много, есть несколько направлений деятельности, ВКК, ИСМП, платные услуги, ЕГИСЗ, МДЛП, СФР, персональные данные, врачебная тайна и журналы по кабинетам.
Дополнительно: внедрение документов
После аудита можно отдельно распределить актуальные документы по должностям, кабинетам, ответственным сотрудникам и рабочим компьютерам.
Это может включать:
структуру папок для директора, врача, медсестры, администратора и ответственных лиц;
матрицу ознакомления сотрудников;
перечень документов для каждого кабинета;
перечень документов для каждого ответственного;
рекомендации, какие документы где хранить и кому показывать при проверке.
Стоимость внедрения документов — от 10 000 ₽ после аудита или после разработки ЛНА.
Это может включать:
структуру папок для директора, врача, медсестры, администратора и ответственных лиц;
матрицу ознакомления сотрудников;
перечень документов для каждого кабинета;
перечень документов для каждого ответственного;
рекомендации, какие документы где хранить и кому показывать при проверке.
Стоимость внедрения документов — от 10 000 ₽ после аудита или после разработки ЛНА.
Важно
Аудит не означает автоматическую разработку всех недостающих документов. Разработка, исправление и внедрение ЛНА, СОП, журналов, матрицы ознакомления и папок по сотрудникам рассчитываются отдельно после аудита.
Я не являюсь Росздравнадзором, Роспотребнадзором, прокуратурой или лицензирующим органом . Услуга заключается в профессиональной проверке действующих документов, выявлении рисков и подготовке рекомендаций для клиники.
Я не являюсь Росздравнадзором, Роспотребнадзором, прокуратурой или лицензирующим органом . Услуга заключается в профессиональной проверке действующих документов, выявлении рисков и подготовке рекомендаций для клиники.
Нужно проверить действующие документы клиники?
Пришлите пакет документов в формате Word или PDF, ЛНА, СОП, журналы и приказы уже есть. Я проверю состав, актуальность, дубли, пробелы, риски и подготовлю рекомендации: что оставить, что исправить, что удалить и что разработать.
